Saisir la rémunération d’un salarié

La rémunération d’un salarié se saisit dans l’onglet Salaires de sa fiche : salaire de base, paiements récurrents et ponctuels, primes, acomptes et prêts. C’est cette saisie que l’écran de paie rassemble chaque mois et que les exports transmettent à ton logiciel de paie. Cet article explique comment lire l’onglet et saisir chaque élément. Il s’adresse aux gestionnaires de paie et aux RH ; il dit aussi ce que voit le salarié.

Avant de commencer #

• Ouvre la fiche du salarié, puis l’onglet Salaires.
• Chaque bloc a son droit du catalogue Salaires & Paie : Salaire de base, Paiements récurrents, Primes, Acomptes et Prêts. Au palier Accès, tu consultes ; au palier Exécuter, tu saisis. Les rôles livrés Gestionnaire Paie et Responsable RH ont les deux paliers ; l’Administrateur a en plus le palier Admin.
• Le rôle livré Tous les employés a l’accès en lecture : le salarié consulte sa propre rémunération, et peut demander un acompte ou un prêt.
• Une saisie peut être soumise à un circuit d’approbation, si ton espace en a réglé un : elle n’est alors enregistrée qu’après approbation.

Lire l’onglet Salaires #

En haut, Paramètres de calcul appliqués rappelle la méthode de prorata et les arrondis du salaire et des primes. Quatre cartes résument la rémunération en cours : Salaire de base, Paiements récurrents et non récurrents, Primes et Acomptes & Prêts. Chacune porte un bouton Gérer qui ouvre son panneau de saisie.

En dessous, l’onglet montre l’Évolution de la rémunération théorique mois par mois, le Total des éléments de rémunération de l’année, l’Évolution 12 mois, les congés pris et l’ancienneté, la Répartition de la rémunération, l’Historique des primes par trimestre, et un détail trimestre par trimestre (base, paiements et primes de chaque trimestre). Ces chiffres additionnent les éléments saisis ; ils ne sont pas un bulletin de paie.

Saisir le salaire de base #

1. Sur la carte Salaire de base, clique Gérer.
2. Choisis le Type de salaire : Fixe ou Horaire.
3. Pour un salaire fixe : saisis la date dans Effectif à compter du, le Salaire de base (100 %) (le montant à plein temps), la Fréquence (mois de salaire) — 12 mois, ou 13 à 15 si le salaire supplémentaire correspondant est activé — et, si besoin, l’Horaire de travail. Le Salaire réel ETP se calcule automatiquement : montant 100 % × heures travaillées ÷ temps plein.
4. Pour un salaire horaire : saisis la date d’effet et le Taux horaire.
5. Clique Ajouter. La nouvelle ligne s’ajoute à l’historique, avec son type et sa période.

L’horaire de travail est hérité des « Heures hebdomadaires standard » du poste à la date d’effet. Si la référence horaire de la société (heures standard hebdomadaires) n’est pas renseignée, le calcul du salaire fixe est refusé : l’écran indique où la renseigner.

Si tu saisis une date d’effet passée, l’écran prévient : « Ajouter une rémunération à une date antérieure » modifie rétroactivement l’historique de paie du salarié et peut toucher des périodes déjà clôturées.

Saisir un paiement récurrent ou ponctuel #

1. Sur la carte Paiements récurrents et non récurrents, clique Gérer.
2. Choisis le Type de rémunération (par exemple une indemnité de transport ou de repas), parmi ceux définis dans les réglages.
3. Saisis le Mois de début et, au besoin, le Mois de fin (optionnel) : vide, le paiement est récurrent sans fin ; un autre mois, il est récurrent jusqu’à ce mois ; le même mois, il est ponctuel (une seule fois).
4. Saisis le Montant, la Fréquence et un Commentaire si utile, puis clique Ajouter.

Un montant à 0 neutralise un paiement pour la période. La liste du panneau montre chaque paiement avec son Type, sa Période, sa Fréquence, son Montant et son Commentaire. Si le mois de début tombe dans une période de paie déjà approuvée, l’écran le signale : aucun rappel n’est généré par Illizeo.

Saisir une prime exceptionnelle #

1. Sur la carte Primes, clique Gérer. Le panneau Primes exceptionnelles s’ouvre : versements uniques (prime de signature, indemnité de départ, prime sur objectif…).
2. Choisis le Type de rémunération, saisis le Montant cible, la Date d’effet (mois et année) et un Commentaire (optionnel).
3. Clique Ajouter.

Une prime non confirmée porte la mention « A valider dans le tableau » : clique Confirmer sur sa ligne pour qu’elle soit prise en compte en paie. Certaines primes arrivent d’autres modules et ne se modifient pas ici : une prime sur objectif se crée dans l’onglet Performance (son montant se corrige sur l’objectif), une prime de cooptation est validée sur la cooptation, et une commission CRM vient d’un relevé de commissions validé (le lien Voir le relevé l’ouvre). Une prime qui porte sur une période déjà approuvée est verrouillée.

Acomptes et prêts #

Sur la carte Acomptes & Prêts, clique Gérer. Le panneau Acomptes, Avances & Prêts propose trois onglets : Nouvel acompte, Nouveau prêt et Historique.

Demander un acompte #

1. Choisis la source de déduction : le salaire du mois en cours, ou le versement d’un salaire supplémentaire (13e, 14e, 15e) quand il existe. Chaque source affiche son plafond.
2. Saisis le Montant et le Motif. La zone Impact indique sur quoi l’acompte sera déduit et ce qui Reste disponible.
3. Clique Soumettre la demande d’acompte.

Demander un prêt employeur #

1. Dans Nouveau prêt (prêt employeur à taux 0 %), désigne le contrat si le salarié en a plusieurs.
2. Saisis le Montant, la Durée en mois et le Motif. Le plafond est rappelé : un nombre de mois de salaire fixé pour ton espace, moins le capital restant dû des prêts en cours.
3. Vérifie l’Aperçu de l’échéancier, puis clique Soumettre la demande de prêt.

L’onglet Historique liste les acomptes et les prêts avec leur statut, et, pour un prêt, le reste à rembourser. Supprimer un acompte ou un prêt est définitif ; pour un prêt, le capital restant n’est plus retenu sur les paies suivantes.

À savoir #

• Les montants saisis sont enregistrés tels quels, avec l’arrondi des paramètres généraux. Illizeo ne calcule ni cotisation ni net, et ne génère aucun rappel.
• Un salaire qui change en cours de mois est proratisé selon la méthode de prorata ; l’écran de paie en montre le détail.
• Les éléments d’une période déjà approuvée ne se modifient plus : désapprouve d’abord le mois si une correction s’impose (Valider la paie et exporter les éléments).
• Pour saisir beaucoup de salariés d’un coup, utilise l’import : Importer des données de paie.

Questions fréquentes #

Je ne peux pas choisir 13 mois dans la fréquence. #

Le 13e mois n’est pas activé dans Paramètres › Salaire et paie › Salaires additionnels. Voir Les réglages de la paie.

Le type de paiement que je cherche n’est pas proposé. #

Il doit exister et être actif dans les types de rémunération, et s’appliquer au bureau, au département ou à l’équipe du salarié : voir Les types de rémunération et les rubriques de paie.

Le salarié voit-il ces montants ? #

Il voit sa propre rémunération en lecture, selon les droits de ton espace, et peut y demander un acompte ou un prêt.