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Modules · Budget & masse salariale

Pilotez la masse salariale avant qu’elle ne vous surprenne

Budget par unité et par poste, projection jusqu’à la fin de l’année, revue salariale, grilles et égalité salariale : la masse salariale se pilote dans le même outil que les dossiers des collaborateurs.

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app.illizeo.meIllizeoPilotage budgétaireRevue salarialeGrillesÉgalité (LEg)SimulationPluriannuelReportingPilotage budgétaire · Exercice 2026LMBudget annuelCHF 4.20 MConsommé à fin sept.CHF 3.05 MProjection fin d’annéeCHF 4.10 MMasse salariale mensuelleJFMAMJJASONDBudget mensuelRéaliséProjectionProduction71 %Ventes78 %Support83 %
Pilotage budgétaire : réalisé, projection et consommation par unité (données fictives).

Le budget, suivi au fil de l’année

Consommé et budgété

La consommation de chaque unité comparée à son budget, et sa projection jusqu’à la fin de l’exercice.

Budget par poste

Les rubriques de rémunération et les taux de charges sont appliqués à chaque poste budgété.

Demandes et écarts

Les demandes budgétaires des responsables, l’analyse des écarts et l’import du réalisé.

Le cycle budgétaire

Du budget voté aux analyses de fin d’exercice, dans un seul outil.

  1. 1

    Construire le budget

    RHFinance

    Par unité et par poste, avec les rubriques de rémunération et les taux de charges.

  2. 2

    Demandes budgétaires

    Managers

    Les responsables formulent leurs demandes budgétaires.

  3. 3

    Suivre le consommé

    Automatique

    Le réalisé est importé et projeté jusqu’à la fin de l’exercice.

  4. 4

    Revue salariale

    ManagersRH

    Propositions dans l’enveloppe, consolidation et validation par dossier.

  5. 5

    Analyser & rendre compte

    RHDirection

    Égalité salariale, simulations, indicateurs et exports.

La revue salariale, de l’enveloppe aux courriers

Campagne
Une campagne annuelle avec son enveloppe.
Propositions
Chaque manager propose les augmentations de son équipe dans le cadre fixé.
Consolidation
Les RH consolident les propositions et valident dossier par dossier.
Courriers
Les courriers aux collaborateurs sont produits à la clôture de la campagne.

L’égalité salariale, analysée selon le modèle de la Confédération

L’analyse LEg reprend les données des contrats et les grilles de l’exercice.

  • Écarts bruts et ajustés selon le modèle Logib, face au seuil de tolérance de 5 %.
  • Grilles & positionnement : chaque contrat est placé dans sa fourchette ; les hors-fourchette ressortent.
  • Plans d’action et historique : chaque analyse est conservée et comparée à la précédente.
app.illizeo.meIllizeoPilotage budgétaireRevue salarialeGrillesÉgalité (LEg)SimulationPluriannuelReportingÉgalité salariale (LEg)LMÉcart ajusté (Logib)2.4 %Seuil de tolérance 5 %Sous le seuil : conformeÉcart brut par classeClasse A3.1 %Classe B6.2 %Classe C1.4 %Classe D4.0 %Plan d’actionAnalyser les écarts de la classe BEn coursRevoir les fourchettes de salairePlanifiéAnalyse 2025 archivéeTerminé
Analyse d’égalité salariale (données fictives).

Anticiper les années suivantes

Simulation & effectifs

Des scénarios et leurs hypothèses, une projection sur plusieurs années et le suivi des effectifs.

Pluriannuel & financement

Les enveloppes par année, leur couverture, les sources de financement et les provisions.

Reporting

Des indicateurs, des exports Excel et PDF, et un journal des actions.

Pour les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS), le module intègre le cadre budgétaire réglementaire qui leur est propre.

Qui fait quoi

Managers

Proposer

  • Suivent le budget de leur unité
  • Font leurs demandes budgétaires
  • Proposent les augmentations de leur équipe

RH

Consolider

  • Construisent le budget par poste
  • Consolident la revue salariale
  • ValidationValident dossier par dossier
  • Mènent l’analyse d’égalité

Finance & direction

Arbitrer

  • ValidationFixent les enveloppes
  • Comparent les scénarios
  • Suivent le financement pluriannuel

Collaborateurs

Être informés

  • Reçoivent leur courrier de revue salariale

Relié au reste d’Illizeo

Ce qu’il reçoit

Dossier collaborateurContrats, postes et unités : la base du budget et de l’analyse d’égalité.
PaieLe réalisé importé est comparé au budget, mois après mois.
Budget & masse salarialeModule Illizeo

Ce qu’il alimente

CourriersLes courriers de revue salariale sont produits à la clôture de la campagne.
ReportingIndicateurs, exports Excel et PDF de chaque onglet, journal des actions.

Votre masse salariale, sous contrôle toute l’année

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