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title: Calculer, clôturer et publier une paie canadienne
description: Calculer une période, ajouter des éléments et des heures, clôturer la paie, publier les fiches de paie et exploiter la pièce comptable.
url: "http://illizeo.com/centre-aide/paie-canada-paies-par-periode/"
updated: "2026-11-11"
category: Salaires / Paie canadienne
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# Calculer, clôturer et publier une paie canadienne

Dans la Paie Canada, chaque employeur a une paie par période de son calendrier. Tu la calcules, tu la contrôles ligne par ligne, tu y ajoutes les éléments ponctuels et les heures, puis tu la clôtures : elle est alors figée et fait les cumuls de l’année. Viennent ensuite les fiches de paie à publier, la pièce comptable et, si tu l’as réglé, le dépôt SFTP. Cet article suit ce parcours de bout en bout. Il s’adresse aux gestionnaires de paie et aux administrateurs.

## Avant de commencer

- L’employeur doit avoir une fiche employeur canadien et être rattaché à une période de référence — voir [Déclarer un employeur canadien et régler la paie](https://illizeo.com/centre-aide/paie-canada-employeurs-canadiens/).
- Les dossiers des salariés doivent être complets (NAS, formulaires, code dentaire) — voir [L’onglet Paie Canada du salarié](https://illizeo.com/centre-aide/paie-canada-dossier-du-salarie/).
- Droit **Paies par période** : au palier **Accès**, tu lis le calendrier, les paies, leurs lignes, les fiches de paie et la pièce comptable ; au palier **Exécuter**, tu calcules, saisis, clôtures, publies les fiches, régénères et comptabilises la pièce. Les rôles Administrateur et Gestionnaire Paie le portent au palier Exécuter.

## Lire le calendrier des paies

Ouvre **Paie Canada › Paies par période**. L’écran affiche, pour l’**Année** choisie en haut à droite, un tableau par employeur canadien, avec sa fréquence de paie (par exemple **Aux deux semaines (26 paies)**). Chaque ligne est une période :

- **N°** : le numéro de la paie dans l’année ; une paie calculée s’ouvre en cliquant dessus ;
- **Période** et **Paiement** : les dates de la période et la date de paiement ;
- **Statut** : **Non calculée**, **Ouverte**, **En validation** ou **Close**, avec le nombre de contrats bloqués s’il y en a ;
- **Contrats**, **Brut**, **Net** : les totaux de la paie calculée ;
- **Action** : le bouton **Calculer** ou **Recalculer**, tant que la paie n’est pas close.

Une paie appartient à l’année de sa date de paiement : la paie de décembre versée en janvier est la première paie de l’année suivante.

Si aucun employeur n’a de fiche, l’écran affiche « Aucun périmètre n’a de fiche employeur canadien : il n’y a pas de paie à calculer. » avec un lien vers **Employeurs canadiens**. Si le calendrier ne peut pas se découper, il te renvoie vers la fiche de l’employeur.

## Calculer une paie

1. Sur la ligne de la période, clique sur **Calculer**.
2. Le message « Paie calculée. » s’affiche et la paie s’ouvre.

L’en-tête rappelle le numéro, l’employeur, la période et la date de paiement. Quatre cases donnent le **Brut**, les **Retenues**, le **Net** et les **Contrats bloqués**. Le tableau liste une ligne par contrat canadien actif dans la période : **Salarié**, **Province**, **Heures**, **Brut**, **Retenues**, **Net** et **État**.

L’**État** d’une ligne vaut **Calculé**, **N à compléter** (des informations manquent mais le calcul est fait) ou **Bloqué** (le calcul est impossible).

### Lire le détail d’une ligne

Clique sur le nom du salarié pour déplier sa ligne :

- ce qui manque, avec le lien **Ouvrir l’onglet Paie Canada du salarié** ;
- **Gains** : les gains de l’onglet Salaire, avec les heures et le taux, et les éléments ajoutés ; les montants non imposables, versés en plus du net ;
- **Retenues légales** : RPC / RRQ, RPC2 / RRQ2, assurance-emploi, RQAP, impôt fédéral, impôt provincial ou taxe territoriale ;
- **Autres retenues** : régime de retraite, cotisations syndicales, pension alimentaire et retenues ponctuelles ;
- **Cotisations de l’employeur** : parts de l’employeur, et au Québec le FSS et la CNESST.

## Ajouter un élément ponctuel

La paie ouverte, chaque ligne dépliée propose le bloc **Ajouter un élément ponctuel**.

1. Choisis la **Nature** :
   - **Gain de la période** : heures supplémentaires payées, ajustement, imposés avec le salaire ;
   - **Paiement non périodique** : prime, rétroactivité, vacances payées, imposés à part (méthode des primes) ;
   - **Avantage imposable** : non versé en espèces, compté dans le brut et l’impôt, pas dans le net ni dans l’assurable ;
   - **Retenue ponctuelle** : avance, saisie, retirée du net.
2. Saisis le **Libellé** et le **Montant ($)**.
3. Clique sur **Ajouter**. Le message « Élément ajouté, paie recalculée. » confirme.

Pour retirer un élément ajouté, clique sur l’icône de corbeille à côté de son montant.

## Corriger les heures de la période

Pour un salarié payé à l’heure, le bloc **Heures de la période** montre les **Heures payées** et leur origine : les heures travaillées approuvées dans la Présence, ou celles du contrat (heures hebdomadaires × 52 ÷ nombre de paies). Si aucune heure n’est approuvée dans la Présence pour la période, la ligne attend leur saisie.

1. Saisis les heures à payer.
2. Clique sur **Enregistrer les heures**. La paie est recalculée.
3. Pour revenir aux heures d’origine, clique sur **Annuler la correction**.

## Clôturer la paie

1. Vérifie qu’aucun contrat n’est bloqué : le bouton **Clôturer** reste grisé tant qu’il en reste.
2. Clique sur **Clôturer**.
3. La boîte **Clôturer la paie** prévient : la paie est recalculée une dernière fois puis figée ; plus aucun élément ni aucune heure ne pourra y être saisi, et ses montants entrent dans les cumuls de l’année.
4. Confirme par **Clôturer**. Le message « Paie close : ses montants font les cumuls de l’année. » s’affiche.

Les paies se clôturent dans l’ordre : une paie ne se clôture pas tant qu’une paie antérieure du même employeur est encore ouverte.

Si un circuit de validation à quatre yeux est actif pour la clôture, le message dit « Clôture envoyée en validation : un second gestionnaire doit la valider. » La paie passe **En validation** et reste figée en attendant ; un bandeau l’indique, avec, pour qui peut décider, le lien **Valider ou refuser**. Celui qui a demandé la clôture ne peut pas la valider.

## Publier les fiches de paie

À la clôture, Illizeo produit une fiche de paie par salarié. Le bloc **Bulletins de paie** de la paie close indique combien sont générées et publiées. Chaque fiche est en français au Québec, ailleurs dans la langue du salarié. Le bouton **PDF** de chaque ligne l’ouvre.

1. Relis les fiches.
2. Clique sur **Publier les bulletins (N)**.
3. La boîte de confirmation prévient : chaque fiche est déposée dans le dossier « Fiches de salaires » du salarié, qui est prévenu ; une fiche publiée ne se régénère plus.
4. Confirme par **Publier**.

Tant qu’elles ne sont pas publiées, les fiches se recomposent depuis la paie close avec **Régénérer** (après un changement de modèle, par exemple). Si la production échoue, un bandeau en donne le motif et propose **Relancer**. La publication peut, elle aussi, passer par une validation à quatre yeux : rien n’est déposé en attendant.

## La pièce comptable

La clôture crée aussi la pièce comptable de la paie, au niveau de détail de l’employeur, à partir du plan comptable du module. Le bloc **Pièce comptable** de la paie close permet de :

- la télécharger, en choisissant le **Niveau de détail** et le **Format** (CSV, Excel, PDF, QuickBooks Online, Sage 50 Canada ou un format configuré), puis **Télécharger la pièce** ;
- lire ses **Écritures de la pièce** (débit, crédit, libellé, montant) ; les lignes sans comptes au plan comptable sont signalées hors pièce, avec le lien **Régler le plan comptable** ;
- la **Régénérer** avec les comptes actuels du plan, tant qu’elle n’est ni comptabilisée ni exportée ;
- la **Marquer comptabilisée** : elle est alors figée, mais reste téléchargeable ;
- **Exporter vers la comptabilité** ses écritures, en CSV générique ou Business Central ; une fois exportée, la pièce ne se régénère plus.

## Le dépôt SFTP

Si un serveur SFTP est réglé pour l’entreprise, le bloc **Dépôt SFTP** de la paie close liste les dépôts de la pièce comptable et des fiches de paie, partis d’eux-mêmes quand ils sont nés. Les boutons **Déposer la pièce** et **Déposer les bulletins** les déposent à nouveau, à ton nom. Le réglage se fait dans **Paramètres › Paie Canada › Dépôt SFTP**.

## La vue mensuelle des fiches de paie

Dans **Paie › Paie Canada**, une vue d’ensemble liste, pour le mois, les périodes payées, les contrats et les fiches émises, avec une recherche par personne. Chaque fiche s’y ouvre ; une paie pas encore close est signalée **Paie ouverte**.

## À savoir

- Chaque saisie (élément, heures) recalcule aussitôt la paie.
- Une paie ouverte ne compte ni dans les versements, ni dans les T4, ni dans les relevés d’emploi.
- Les fiches de paie suivent le modèle réglé dans **Paramètres › Paie Canada › Fiche de paie** au moment de leur génération.

## Questions fréquentes

### Pourquoi une ligne est-elle bloquée ?

Une information indispensable manque : NAS, province d’emploi, heures d’un salarié horaire… Déplie la ligne pour lire ce qui manque, corrige-le, puis recalcule.

### Puis-je rouvrir une paie close ?

Non. Une paie close est figée. Une correction passe par un élément dans une paie suivante.

### Le salarié est-il prévenu quand sa fiche est prête ?

Oui, à la publication : sa fiche rejoint son dossier « Fiches de salaires » et il reçoit une notification.

### *Similaire*